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宜春市广播电视台2017年部门预算公示

来源: 2019-01-20 17:25
宜春市广播电视台2017年部门预算公示
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第一部分  宜春市广播电视台概况

一、部门主要职责

(一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;(二)围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传;(三)负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;(四)负责采编、出版发行宜春广播电视报;(五)承担广播电视产业、经营发展工作;(六)负责宜春传媒网和宜广传媒及宜春发布新媒体的运行及管理。 

二、部门基本情况

宜春市广播电视台是正县级事业单位, 主要机构设置有办公室、财务部、总编室、新闻节目中心、明月之声采编中心(广播)、社教节目中心、经济节目中心、大型活动节目中心、技术中心、广告中心、网络中心(广播电视报社)、宜春传媒网(宜广传媒) 。 编制人数115人,其中:全额补助事业编制87人,自收自支编制28人。实有人数199人,其中:在职人数105人,包括全额补助事业人员80人、自收自支25人,占用其他单位全额拨款人员16人,这16人的全额拨款编制虽然在703台、811台和临江微波站,但这些人员是我台通过市人事部门公开考试招聘录用的,并且一直在我台工作,市编办等有关部门已经同意将这部分人员的编制从703台、811台和临江微波站划转到我台,聘用人员39人,临时聘用人员39人;退休人员24人;遗属人数1人。

第二部分  宜春市广播电视台2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年宜春市广播电视台收入预算总额为2331.17万元,较上年预算安排2129.5万元增加9.47%,其中:财政拨款收入2331.17万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2017年市广播电视台支出预算总额为2331.17万元,较上年预算安排2129.5万元增加9.47%,其中:按支出项目类别划分:基本支出2103.17万元,占支出预算总额的90.22%,较上年预算安排2101.5万元增加0.01%,包括工资福利支出1584.44万元,较上年预算安排1529.38万元增加3.6%;商品服务支出387.56万元,较上年预算安排369.51万元增加4.88%;对个人和家庭补助支出131.17万元,较上年预算安排202.61万元减少35.26%;项目支出228万元,占支出预算总额的9.78%,较上年预算安排28万元增加714.29%。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出1871.4万元,占支出预算总额的80.28%,较上年预算安排1759.18万元增加6.38%;社会保障和就业支出347.96万元,占支出预算总额的14.92%,较上年预算安排262.25万元增加32.68%;住房保障支出111.81万元,占支出预算总额的4.8%,较上年预算安排108.07万元增加3.46%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出1584.44万元,占基本支出预算的75.33%,较上年预算安排1529.38万元增加3.6%;商品和服务支出387.56万元,占基本支出预算的18.43%,较上年预算安排369.51万元增加4.88%;对个人和家庭的补助131.17万元,占基本支出预算的6.24%,较上年预算安排202.61万元减少35.26%。

(三)财政拨款支出情况

2017年市广播电视台财政拨款支出预算2331.17万元,占支出预算总额的100 %,较上年预算安排2129.5万元增加9.47%。财政拨款支出的安排情况是:文化体育与传媒支出预算1871.4万元,占财政拨款支出的80.28%,较上年预算安排1759.18万元增加6.38%;社会保障与就业支出预算347.96万元,占财政拨款支出的14.92%,较上年预算安排262.25万元增加32.68%;住房保障支出预算111.81万元,占财政拨款支出的4.8%,较上年预算安排108.07万元增加3.46%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

宜春市广播电视台是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2017年政府采购总额220万元,其中采购货物预算220万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年宜春市广播电视台“三公”经费年初预算安排85.5万元。其中:

因公出国(境)费2.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费41万元,比上年减1万元。主要原因是:减少招待。

公务用车运行维护费42万元,比上年减0.6万元。主要原因是:减少公车使用。

公务用车购置费用0万元,比上年减18万元。主要原因是:未计划购置公车。 

第三部分  宜春市广播电视台2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项):指宜春市广播电视台事业单位,用于保障广播电视机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

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