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宜春市广播电视台2017年度市级部门决算公开

来源: 2019-01-18 09:41
宜春市广播电视台2017年度市级部门决算公开
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宜春市广播电视台2017年度部门决算

目    录

第一部分  宜春市广播电视台概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度宜春市广播电视台决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度宜春市广播电视台决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

   九、其他需说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市广播电视台概况

一、  部门主要职能

(一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传。

(二)负责采编播发广播(两个频率)、电视(五个频道)各类节目;负责采编、出版发行宜春广播电视报;承担广播电视产业、经营发展工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:0。

本部门2017年年末编制人数126人,其中行政编制0人,事业编制126人(财政补助编制98人,自收自支28人);年末实有人数121人,其中在职人员117人(财政补助开支人数93人,自收自支24人),离休人员0人,退休人员4人(自收自支退休人员);聘用人员33人,临时工50人,年末学生人数0人。

第二部分  2017年度宜春市广播电视台决算表

(详见附表)

第三部分  2017年度宜春市广播电视台决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2471.55万元,其中年初结转和结余120万元,较2016年2345.71万元增加125.84万元,增长5.36%;本年收入合计2351.55万元,较2016年2345.71增加5.84万元,增长(0.25%,主要原因是:增加调资拨款和法制频道开播经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2351.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2375.75万元,其中本年支出合计2375.75万元,较2016年2225.71万元增加150.04万元,增长6.74%,主要原因是:正常调资和法制频道开播经费支出;年末结转和结余95.8万元,较2016年120万元减少24.2万元,下降20.17%,主要原因是:小袁山项目支出。

本年支出的具体构成为:基本支出2323.08万元,占97.78%;项目支出52.67万元,占2.22%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2331.17万元,决算数为2375.75万元,完成年初预算的101.91%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为71.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:法制频道维护经费。

(二)教育支出年初预算数为0万元,决算数为350万元,完成年初预算的100%,主要原因是:法制频道开播经费。

(三)文化体育与传媒支出年初预算数为1871.4万元,决算数为1468.16万元,完成年初预算的78.45%,主要原因是:广告收入减少和严格执行相关规定减少三公等费用支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为347.96万元,决算数为349.91万元,完成年初预算的100.56%,主要原因是:正常调资社保支出增加。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,完成年初预算的100%,主要原因是:棚改宣传费。

(六)住房保障支出年初预算数为111.81万元,决算数为116.15万元,完成年初预算的103.88%,正常调资住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  年度一般公共预算财政拨款基本支出2323.08万元,其中:

(一)工资福利支出1704.48万元,较2016年1447.8万元增加256.68万元,增长17.72%,主要原因是:正常调资支出、养老保险缴费支出和2016年应发放的综治奖因资金原因在2017年1月支出费用增加。

(二)商品和服务支出445.76万元,较2016年459.1万元减少13.34万元,下降2.91%,主要原因是:严格执行相关规定减少三公等费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出139.33万元,较2016年207.07万元减少67.74万元,下降31.71%,主要原因是:全额拨款退休人员在社保发放退休费,4名自收自支退休人员仍在台发放退休费。

(四)其他资本性支出13.51万元,较2016年111.73万元减少98.22万元,下降87.91%,主要原因是:部分设备购置支出在2018年付款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为85.5万元,决算数为45.02万元,完成预算的52.65%,决算数较2016年85.69万元减少40.67万元,下降47.46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2.5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为41万元,决算数为14.91万元,完成预算的36.37%,决算数较2016年41.56万元减少26.65万元,下降64.12%。主要原因是:严格执行相关规定减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出42万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:未购公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元,决算数为30.12万元,完成预算的71.71%,决算数较2016年42.42万元减少12.3万元,下降29%。主要原因是:严格执行相关规定减少公车出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额8.94万元,其中:政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.84万元,占政府采购支出总额的9.4%,其中:授予小微企业合同金额8.1万元,占政府采购支出总额的90.6%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  一级项目0个,二级项目

  0个,共涉及资金  共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的  占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度XXX、XXX等  等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的  占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  等0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出  政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对“XXX”、“XXX”等  等0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出  政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映我部门今年在市级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。无

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为  

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

九、其他需说明的事项

1、国有资产占用情况说明

截止2019-01-18,本部门共有车辆9辆,较上年11(增加/减少)2辆,主要原因是:车辆报废,其中:一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是政府划拨2辆采访用车,因手续问题未入台资产账;

共有单价50万元(含)以上通用设备0(台/套),较上年(增加/减少)0(台/套),主要原因是:无;单价100万元(含)以上专用设备1(台/套),较上年(增加/减少)0(台/套),主要原因是:无。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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